Mit Amicron-Faktura können Sie ab Version 10 Angebote und Auftragsbestätigungen auf einfache Art und Weise zu einem Sammellieferschein zusammenführen und Bestellungen zu einem Sammelwareneingang zusammenfassen.
Um einen Sammellieferschein zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Bis zur Version 9.0 wurde bei AMICRON-FAKTURA die bestellte Menge bei der Berechnung der verfügbaren Menge stets hinzuaddiert.
Ab Version 10 können Sie frei einstellen, ob die bestellte Menge hinzugerechnet werden soll oder nicht. Die entsprechende neue Option finden Sie in den Programmoptionen auf der Seite „Artikel > Einstellungen 1/3“ (Bei der Verfügbarkeit die bestellte Menge mit einberechnen).
Die Einstellung beeinflusst die Artikelmaske, die Verfügbarkeitsspalte in der Auftragsposition und auch die Prüfung bei der Mengeneingabe.
Bis einschließlich zur Version 9.0 konnte die Provision in AMICRON-FAKTURA nur direkt beim Artikel, Kunden oder Vertreter eingegeben werden.
Ab Version 10 ist es möglich, die Provision individuell pro Artikelgruppe oder Kundengruppe festzulegen. Sie müssen dazu in der Provisionsgruppenliste einen entsprechenden Eintrag ergänzen.
Über die bei AMICRON-FAKTURA 10 neu hinzugefügte Gruppierungsmöglichkeit können Sie bei den Sammelrechnungen die Lieferscheine nach bis zu zwei unterschiedlichen Feldern sortieren. Falls Sie in der Sammelrechnung z.B. die Lieferscheine eines Projektes zusammenfassen möchten, wählen Sie bei 1. Ebene das Freifeld aus, in das Sie im Lieferschein das Projekt eingegeben haben. Die Lieferscheine werden dann nicht mehr nach der Lieferscheinnummer bzw. nach dem Datum sortiert, sondern nach Projekten. Falls Sie pro Projekt eine Summe ausweisen möchten, aktivieren Sie die Option Blocksumme nach jeder Gruppe einfügen.
Um zusätzlich noch nach einem weiteren Feld zu sortieren bzw. zu gruppieren (z.B. der Kostenstelle), wählen Sie das entsprechende Feld bei 2. Ebene aus.
Es ist nicht möglich, einen Nummernkreis zu verwenden, der bereits in vorigen Jahren verwendet wurde. Auftragsnummern müssen eindeutig sein und dürfen nicht doppelt vergeben werden. Wählen Sie deshalb für das neue Jahr einen neuen höheren Nummernkreis. Rufen Sie dazu den Menüpunkt „Einstellungen > Programmoptionen“ auf und passen auf der Seite Aufträge > Nummernkreise die Auftragsnummern entsprechend an.
Ursache der doppelten Auflistung sind falsche Einträge innerhalb der Markierungstabelle.
Um das Problem zu beheben, rufen Sie in der Auftragsbearbeitung den Menüpunkt „Bearbeiten > alle Markierungen aufheben auf“.
Die doppelten Einträge sollten nun nicht mehr angezeigt werden.
Wenn Sie Ihre Ware mit DHL, DPD, GLS, Hermes, ILOX oder UPS versenden, können Sie die Kundenadresse inkl. Auftragsdaten aus AMICRON-FAKTURA Professional automatisch an die Versandsoftware übergeben.
Hier die Liste der unterstützten Versandlösungen: Weiterlesen
Der Ertrag wird beim Schreiben eines Auftrags standardmäßig auf Basis des aktuellen EK-Preises berechnet. Falls der Ertrag über den durchschnittlichen EK-Preis berechnet werden soll, müssen Sie in den Programmoptionen auf der Seite „Aufträge > Einstellungen 1/2“ die Option „Ertrag und Provision soll basieren auf“ entsprechend umstellen. Die Änderung wird erst bei neu erstellten Aufträgen wirksam. Bereits vorhandene Aufträge werden nicht verändert.